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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Nro. de Timbrado
137526666
Monto de la Factura
₲ 26.328.297
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.232.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180966
Monto Contrato
₲ 889.332.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.718.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.486.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367202
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron