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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002486
Nro. de Timbrado
13761691
Monto de la Factura
₲ 977.700.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 939.397.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.428.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEROFEN S.A.
RUC
80087494-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-175915
Monto Contrato
₲ 1.760.270.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.168.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.718.895.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron