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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Nro. de Timbrado
13479444
Monto de la Factura
₲ 489.273.600
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.494.423
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.779.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEROFEN S.A.
RUC
80087494-3
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-175915
Monto Contrato
₲ 1.760.270.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.725.168.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.718.895.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron