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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
13799269
Monto de la Factura
₲ 703.673.955
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.115.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.558.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-175916
Monto Contrato
₲ 1.263.634.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.888.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.296.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL (MERIENDA) PARA ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron