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Datos del Pago
Nro. de Factura
601;602
Nro. de Timbrado
13094901
Monto de la Factura
₲ 363.865.645
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.542.497
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.323.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180215
Monto Contrato
₲ 842.283.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.283.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.221.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369242
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS PLURIANUAL 2019-2020"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron