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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
13752666
Monto de la Factura
₲ 168.456.777
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.844.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 612.570
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180215
Monto Contrato
₲ 842.283.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.283.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.221.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369242
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESCUELAS PLURIANUAL 2019-2020"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron