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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
13598045
Monto de la Factura
₲ 1.828.442.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.793.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.648.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CHACO POSITIVO
RUC
80108327-3
Número de Contrato
29/201-
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-177289
Monto Contrato
₲ 21.608.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.585.969.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.530.020.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364046
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron