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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000555
Nro. de Timbrado
13094901
Monto de la Factura
₲ 282.550.511
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.523.055
IVA
₲ 25.686.410
Retención DNCP
₲ 1.027.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-168179
Monto Contrato
₲ 1.375.555.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.949.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.192.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354300
Nombre de la Licitación
"LPN Nº 07/2018 CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron