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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005739
Nro. de Timbrado
17286919
Monto de la Factura
₲ 218.000.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.176.000
IVA
₲ 19.818.182
Retención DNCP
₲ 761.018
Retención IVA
₲ 5.945.455
Retención Renta
₲ 7.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23014-24-248268
Monto Contrato
₲ 218.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.809.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.176.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA EL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo