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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000928
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 35.724.552
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.295.282
IVA
Retención DNCP
₲ 124.711
Retención IVA
₲ 974.306
Retención Renta
₲ 1.299.075
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23014-24-248269
Monto Contrato
₲ 35.724.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.693.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.295.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA EL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo