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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005942
Nro. de Timbrado
16297845
Monto de la Factura
₲ 64.583.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.247.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.453
Retención IVA
₲ 1.761.355
Retención Renta
₲ 2.348.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23014-24-244707
Monto Contrato
₲ 1.485.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.024.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.677.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445999
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo