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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Nro. de Timbrado
15321313
Monto de la Factura
₲ 304.000.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.327.272
IVA
₲ 27.636.364
Retención DNCP
₲ 1.105.455
Retención IVA
₲ 8.290.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
248/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22004-22-215178
Monto Contrato
₲ 949.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.578.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.069.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410656
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias para mejoramiento de Espacios Deportivos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira