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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
15748286
Monto de la Factura
₲ 218.499.998
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.750.490
IVA
₲ 1.854.506
Retención DNCP
₲ 74.180
Retención IVA
₲ 556.352
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
248/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22004-22-215178
Monto Contrato
₲ 949.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.578.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.069.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410656
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias para mejoramiento de Espacios Deportivos
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira