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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 2.220.942.186
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.523.809
IVA
₲ 50.000.000
Retención DNCP
₲ 2.095.238
Retención IVA
₲ 7.857.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22004-22-212071
Monto Contrato
₲ 8.789.638.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.813.259.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.736.578.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA LA MERIENDA ESCOLAR EN GUAIRA- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira