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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007268
Monto de la Factura
₲ 989.063.578
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.207.331
IVA
₲ 2.392.053
Retención DNCP
₲ 105.250
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69330
Monto Contrato
₲ 3.296.878.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.284.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira