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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007353
Monto de la Factura
₲ 1.894.878.720
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.800.000
IVA
₲ 50.000.000
Retención DNCP
₲ 2.200.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69330
Monto Contrato
₲ 3.296.878.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.284.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira