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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003875
Monto de la Factura
₲ 11.978.949
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.931.033
IVA
₲ 1.088.995
Retención DNCP
₲ 47.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOMON FERNANDEZ JIMENEZ
RUC
627745-4
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69414
Monto Contrato
₲ 462.131.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.131.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.282.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira