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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007269
Monto de la Factura
₲ 1.195.030.044
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.986.950
IVA
₲ 9.465.813
Retención DNCP
₲ 795.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69394
Monto Contrato
₲ 3.983.433.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.241.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.556.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA ENTERA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira