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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000418
Monto de la Factura
₲ 1.135.846.750
Nro. de Orden de Pago
2967
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.677.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 229.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.716.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
032-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-93738
Monto Contrato
₲ 2.210.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.168.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.207.910.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH