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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 158.800.000
Nro. de Orden de Pago
4850
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.001.600
IVA
₲ 14.436.364
Retención DNCP
₲ 554.356
Retención IVA
₲ 4.330.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.774.545
Multa
₲ 138.590
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233486
Monto Contrato
₲ 158.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.001.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo