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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 339.397.000
Nro. de Orden de Pago
5163
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.318.003
IVA
₲ 30.854.273
Retención DNCP
₲ 1.184.804
Retención IVA
₲ 9.256.282
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.341.709
Multa
₲ 296.202
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233488
Monto Contrato
₲ 339.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.318.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo