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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 507.107.720
Nro. de Orden de Pago
4944
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.624.395
IVA
₲ 46.100.702
Retención DNCP
₲ 1.770.267
Retención IVA
₲ 13.830.211
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.440.281
Multa
₲ 442.566
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233485
Monto Contrato
₲ 507.107.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.107.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.624.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo