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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000996
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. de Orden de Pago
4851
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.630.400
IVA
₲ 6.109.091
Retención DNCP
₲ 234.589
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.443.636
Multa
₲ 58.648
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233497
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.630.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo