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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 51.520.000
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.061.602
IVA
₲ 4.683.636
Retención DNCP
₲ 179.852
Retención IVA
₲ 1.405.091
Retención Renta
₲ 1.873.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-230440
Monto Contrato
₲ 999.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.986.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.179.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo