- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 48.645.000
Nro. de Orden de Pago
2509
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.337.140
IVA
₲ 4.422.273
Retención DNCP
₲ 169.815
Retención IVA
₲ 1.326.682
Retención Renta
₲ 1.768.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-230440
Monto Contrato
₲ 999.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.986.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.179.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo