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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 58.305.000
Nro. de Orden de Pago
4612
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.340.261
IVA
₲ 5.300.455
Retención DNCP
₲ 203.537
Retención IVA
₲ 1.590.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.120.181
Multa
₲ 50.884
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-230440
Monto Contrato
₲ 999.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.986.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.179.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425263
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo