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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000078
Monto de la Factura
₲ 38.526.000
Nro. de Orden de Pago
4852
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.906.233
IVA
₲ 3.502.364
Retención DNCP
₲ 134.491
Retención IVA
₲ 1.050.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.400.945
Multa
₲ 33.622
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-27007-23-233493
Monto Contrato
₲ 38.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.906.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425210
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo