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Datos del Pago
Nro. de Factura
1106
Monto de la Factura
₲ 11.411.781
Nro. de Orden de Pago
23366
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-11690
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel