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Datos del Pago
Nro. de Factura
1496
Monto de la Factura
₲ 6.276.480
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-11430
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.818.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.270.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189829
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico Para Funcionarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel