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Datos del Pago
Nro. de Factura
1182
Monto de la Factura
₲ 41.492.669
Nro. de Orden de Pago
23179
Fecha de Orden de Pago
28-10-2010
Fecha Emisión Cheque
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.492.669
IVA
Retención DNCP
₲ 155.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-11689
Monto Contrato
₲ 43.631.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.648.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.492.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel