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Datos del Pago
Nro. de Factura
7712
Monto de la Factura
₲ 330.889.131
Nro. de Orden de Pago
23473
Fecha de Orden de Pago
10-01-2011
Fecha Emisión Cheque
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.889.131
IVA
Retención DNCP
₲ 1.239.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-14068
Monto Contrato
₲ 579.907.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.548.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.481.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel