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Datos del Pago
Nro. de Factura
8730
Monto de la Factura
₲ 5.962.656
Nro. de Orden de Pago
23281
Fecha de Orden de Pago
23-11-2010
Fecha Emisión Cheque
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.962.656
IVA
Retención DNCP
₲ 22.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-23010-10-11430
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.818.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.270.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189829
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico Para Funcionarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel