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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-7020
Monto de la Factura
₲ 2.491.974.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.912.276
IVA
Retención DNCP
₲ 9.061.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-102242
Monto Contrato
₲ 2.491.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.491.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.912.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu