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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-589
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.199.999
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-85040
Monto Contrato
₲ 2.299.996.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.996.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.796.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266749
Nombre de la Licitación
COMPRA DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu