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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-640
Monto de la Factura
₲ 19.996.780
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.916.793
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-85040
Monto Contrato
₲ 2.299.996.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.996.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.796.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266749
Nombre de la Licitación
COMPRA DE COMBUSTIBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu