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Datos del Pago
Nro. de Factura
4271-4272-2555
Monto de la Factura
₲ 1.866.205.000
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-91022
Monto Contrato
₲ 1.866.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu