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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-093
Monto de la Factura
₲ 3.308.339.118
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.095.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.904.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-84995
Monto Contrato
₲ 6.740.374.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.339.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.831.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264709
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu