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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-023
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345.455
IVA
Retención DNCP
₲ 654.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2004 EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80081349-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-102245
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.345.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Vehículos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu