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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-140
Monto de la Factura
₲ 1.485.209.600
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.808.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.400.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22005-14-91023
Monto Contrato
₲ 6.630.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.673.670.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.656.675.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu