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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 30.441.630
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.949.437
IVA
₲ 2.767.421
Retención DNCP
₲ 108.483
Retención IVA
₲ 830.226
Retención Renta
₲ 553.484
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97146
Monto Contrato
₲ 30.441.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.441.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.949.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado