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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000867
Monto de la Factura
₲ 32.285.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.702.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 115.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
022-2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-94975
Monto Contrato
₲ 32.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.817.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.702.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233629
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales