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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000079
Monto de la Factura
₲ 201.193.186
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.331.062
IVA
₲ 18.290.290
Retención DNCP
₲ 716.979
Retención IVA
₲ 5.487.087
Retención Renta
₲ 3.658.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
RUC
388782-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88670
Monto Contrato
₲ 816.972.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.787.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.925.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271202
Nombre de la Licitación
Construcción en la Filial Coronel Oviedo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales