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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000199
Monto de la Factura
₲ 162.085.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.349.039
IVA
₲ 13.977.424
Retención DNCP
₲ 580.582
Retención IVA
₲ 4.193.227
Retención Renta
₲ 2.962.152
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-97158
Monto Contrato
₲ 162.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.349.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado