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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000582
Monto de la Factura
₲ 21.298.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.254.011
IVA
Retención DNCP
₲ 75.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
023-2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-94762
Monto Contrato
₲ 34.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.692.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.616.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233629
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales