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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.020.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91060
Monto Contrato
₲ 856.872.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.437.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.478.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269079
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustible
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales