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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007698
Monto de la Factura
₲ 16.336.500
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.535.715
IVA
₲ 1.485.136
Retención DNCP
₲ 58.217
Retención IVA
₲ 445.541
Retención Renta
₲ 297.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96711
Monto Contrato
₲ 91.211.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.211.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.740.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado