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Datos del Pago
Nro. de Factura
3584
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
16746
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91229
Monto Contrato
₲ 64.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.277.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas