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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000217
Monto de la Factura
₲ 38.953.355
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.043.932
IVA
₲ 3.541.214
Retención DNCP
₲ 138.816
Retención IVA
₲ 1.062.364
Retención Renta
₲ 708.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96713
Monto Contrato
₲ 219.682.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.135.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.914.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado