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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012770
Nro. de Timbrado
11439695
Monto de la Factura
₲ 14.814.392
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.088.217
IVA
₲ 1.346.763
Retención DNCP
₲ 52.793
Retención IVA
₲ 404.029
Retención Renta
₲ 269.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101753
Monto Contrato
₲ 47.670.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.670.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.334.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado