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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017917-9
Nro. de Timbrado
11458514
Monto de la Factura
₲ 17.125.165
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.285.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.028
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
004-2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85579
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.071.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.180.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265944
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales